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税收筹划:现在有哪几种税收优惠?

现在的税收优惠政策无疑是关于增值税,还有企业所得税,个税上的优惠就比较少,那么现在对于企业经营出现的缺少进项,企业所得税压力大等问题有什么政策可一缓解吗?..

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税收筹划:现在有哪几种税收优惠?

来源:未知 发布时间:2020-06-08 热度:

现在的税收优惠政策无疑是关于增值税,还有企业所得税,个税上的优惠就比较少,那么现在对于企业经营出现的缺少进项,企业所得税压力大等问题有什么政策可一缓解吗?

1、自然人带开

(主要是因为企业给个人发生业务,但是个人不能提供票,就可以在税务局带领票,以此降低企业真实支出而不能获得对应成本问题)

以个人名义在税务局dai开,优势是核定税率,税费可协商双方按比例承担,或者单方承担;发票真实有效,能提供完税证明,适用群体广泛。此项劣势在于,不建议长期代开,票面金额过大等情况。

2、个人独资企业+核定征收

(与自然人待开差不多,但是个人独资企业不同的是它是企业性质,而不是个人。两者的税率是差不多的)

个人独资核定征收后企业利润是前期核定好的,基本上是企业收入的10%认定为是企业利润;此项适用于自身利润点高于10%的企业。综合税负不超过3%

企业增值税:1%

企业所得税:无需缴纳

个人生产经营所得税核定征收0.5-2.1%(小规模最高2.1%)

附加税:0.06%

综合税率3%左右

3.有限公司财政奖励政策

对于有限公司,企业可采用成立新公司、分公司、子公司或者迁移的方式入驻重庆、河南、上海园区,当地的园区会对正常纳税的企业给予一定比例的财政扶持补贴。

增值税以地方财政所得的50%-70%给予扶持

企业所得税一地方财政所得的50%-70%给予扶持

财政扶持按月返还,当月缴税,次月扶持;

二、税收筹划能解决的问题有哪些?

1. 企业开票量大,成本低利润高,导致税负压力过大

2. 上游企业不能提供全额进项,抵扣难

3. 企业公户资金流通不畅、不能达到合理化

4. 个别企业因行业特点需要返点佣金无法提供发票冲抵

5. 个人收入过高,个税承担压力大等情况

三、案例分析:

某建筑公司今年有一笔2000万的业务,账面利润1000万,有300万是因为进行业务时,上家公司开不了票。

1)有限公司缴纳

这样需要交的企业所得税:300*25%=75万

2)个人独资企业

如果通过个人独资企业需要加纳的税就是

增值税300/1.01*1%=2.97w

附加税:2.97*6%=0.18w

个税300/1.01*10%*20%-1.05=4.9w

合计8万,综合税率2.68%

这就是国家广泛通用的政策以外,企业还可以享受到的一些税收上的优惠,当然这也不是所有的企业都适合,但是啊在一定程度上适用的企业可以从中降低综合税负,缓解税收压力。


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